Premium 6 meses x Downsell 3 meses
Base: 28 clientes ativos hoje
| Função | Pessoa | Custo |
|---|---|---|
| Head Marketing | Bruno Porto | R$ 3.500/mês + bônus retenção até R$ 500 |
| Customer Success | Sóstenes Ferreira | R$ 2.500/mês |
| Gestor de Tráfego | Ana Luiza Scheletz | R$ 2.000/mês |
| Gestor de Tráfego | Lucas Gabriel | R$ 2.000/mês |
| Gestor de Tráfego | Yan Franco | R$ 2.000/mês |
| Estrategista Comercial | Luis Felipe | R$ 300/mês x 3 meses (só Premium 6m) |
| Fixo + bônus pleno por mês | R$ 12.500 | |
Custo equipe por cliente por mês: R$ 446,43 (R$ 12.500/mês ÷ 28 clientes ativos).
| Receita bruta | R$ 14.000,00 |
| Taxa cartão estimada 5% | − R$ 700,00 |
| SDR 2,7% | − R$ 378,00 |
| Vendedor 7% | − R$ 980,00 |
| Equipe rateada | − R$ 2.678,57 |
| Treinamento Luis Felipe | − R$ 900,00 |
| Lucro líquido | R$ 8.363,43 |
Margem 59,7%
| Receita | R$ 12.000,00 |
| SDR 2,7% | − R$ 324,00 |
| Vendedor 7% | − R$ 840,00 |
| Equipe rateada | − R$ 2.678,57 |
| Treinamento Luis Felipe | − R$ 900,00 |
| Lucro líquido | R$ 7.257,43 |
Margem 60,5%
| Receita bruta | R$ 7.980,00 |
| Taxa cartão 5% | − R$ 399,00 |
| SDR 2,7% | − R$ 215,46 |
| Vendedor 7% | − R$ 558,60 |
| Equipe rateada (3 meses) | − R$ 1.339,29 |
| Lucro líquido | R$ 5.467,65 |
Margem 68,5% Downsell 3 meses sem Luis Felipe.
| Receita | R$ 6.000,00 |
| SDR 2,7% | − R$ 162,00 |
| Vendedor 7% | − R$ 420,00 |
| Equipe rateada (3 meses) | − R$ 1.339,29 |
| Lucro líquido | R$ 4.078,71 |
Margem 68,0% Downsell 3 meses sem Luis Felipe.
| Cenário | Receita | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|
| Premium 6m 12x R$ 14.000 | R$ 14.000 | R$ 8.363 | 59,7% |
| Premium 6m Pix R$ 12.000 | R$ 12.000 | R$ 7.257 | 60,5% |
| Downsell 3m 12x R$ 7.980 | R$ 7.980 | R$ 5.468 | 68,5% |
| Downsell 3m Pix R$ 6.000 | R$ 6.000 | R$ 4.079 | 68,0% |
| Cenário | Receita | Custos totais | Lucro | Margem |
|---|
Premium consome 6 meses de equipe + R$ 900 treinamento. Downsell consome 3 meses de equipe sem treinamento. Custo equipe R$ 12.500/mês ÷ N clientes ativos.
Considerando CAC de R$ 1.500 por venda + Simples 10% sobre faturamento.
| Cenário | Receita | Lucro líquido | Margem real |
|---|---|---|---|
| Premium 6m 12x R$ 14.000 | 14.000 | R$ 5.463 | 39,0% |
| Premium 6m Pix R$ 12.000 | 12.000 | R$ 4.557 | 38,0% |
| Downsell 3m 12x R$ 7.980 | 7.980 | R$ 3.170 | 39,7% |
| Downsell 3m Pix R$ 6.000 | 6.000 | R$ 1.979 | 33,0% |
Ainda fora da conta: ferramentas, salário Jhon e Filipe, escritório, contador, marketing próprio. Margem saudável de serviço fica em 50% ou mais nesta linha para absorver overhead.
| Cenário | Hoje | Sugerido | Margem hoje | Margem nova | Ganho/venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium 12x | R$ 14.000 | R$ 16.000 | 39,0% | 43,6% | + R$ 1.506 |
| Premium Pix | R$ 12.000 | R$ 13.000 | 38,0% | 41,2% | + R$ 803 |
| Downsell 12x | R$ 7.980 | R$ 7.980 | 39,7% | 39,7% | manter |
| Downsell Pix | R$ 6.000 | R$ 7.000 | 33,0% | 39,7% | + R$ 803 |
Desconto de R$ 2.000 (14%) é generoso demais. Padrão saudável é 5 a 10%.
R$ 130/mês a mais não muda objeção em ticket alto. Cliente que viu valor, paga.
R$ 7.000 ainda é 42% abaixo do premium. Continua sendo downsell percebido.
Custo da equipe é fixo. Cada cliente novo dilui automaticamente o custo de todos. Capacidade atual está em 9 clientes/gestor (limite saudável: 12 a 15).
| Clientes ativos | Equipe por cliente/mês | Equipe por contrato 6m | Margem Premium 12x |
|---|---|---|---|
| 28 (hoje) | R$ 446 | R$ 2.679 | 39,0% |
| 40 | R$ 313 | R$ 1.875 | 44,7% |
| 50 | R$ 250 | R$ 1.500 | 47,4% |
| 60 | R$ 208 | R$ 1.250 | 49,2% |
Sair de 28 para 50 clientes adiciona +8 pontos de margem em todos os cenários sem tocar no preço.
Reajuste cirúrgico de preço:
Escalar base ativa:
Resultado projetado: margem real sai de 38 a 40% para 50 a 55% em 4 meses.